2015年金沙js9线路中心
决算说明
根据《福建省财政厅关于批复金沙js9线路中心2015年度决算的通知》（闽财决〔2016〕48号）和《福建省教育厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门决算说明如下：
一、学校主要职责
（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策。
（二）贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。
（三）以培养人才为中心来开展教学、科研、社会服务和文化传承创新。
（四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美全面发展、具有专科学历的学前教育和初等教育师资以及其他应用型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供人才和智力等服务。
（五）组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平、创新能力和科研工作社会效益。
（六）利用自身资源和优势开展社会服务工作，受托研制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教育任务，参与海外华文启蒙教育工作，开展职业技能鉴定等。
（七）发挥文化优势，积极弘扬民族精神，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化建设。
（八）根据实际条件，加强交流与合作，提高办学外向度，实施国际化发展战略，培养具有竞争力的人才和教师队伍，促进学校的改革、建设和发展。
二、学校基本情况
我校有 19个内设机构，经费由学校统一核算编报。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 金沙js9线路中心 | 全额拨款 | 506 | 386 |
三、2015年度工作总结（要点）
（一）三大活动进一步彰显我校办学实力。我校开展建校100周年丰富的庆祝系列活动，于
（二）教学和科研工作。1.质量工程获得新进展。艺术教育专业被评为省级示范专业，美术教育实训基地被评为省级生产性实训基地。2.科研创新取得新成果。3.专业竞赛捷报频传。
（三）提升师资队伍水平，加强机关效能建设。1.加强师资队伍建设。2.提升思政队伍素质。3.推进机关效能建设。
（四）改善办学条件。1.加强基础设施建设。2.加强图书资源建设。3.推进数字化校园建设。
（五）构建平安和谐校园。1.构建平安校园 。2.建设校园文化。3. 创建"教工之家"。
（六）加强教育服务和对外交流合作。1.提升在职培训水平。2.深化交流与合作。
（七）推进党建、廉政和思政工作。1.开展"三严三实"教育。2.加强党员队伍建设 。3.推进反腐倡廉建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转结余2,831.75万元，本年收入14,862.91万元，本年支出10,597.51万元，结余分配 676.83万元，年末结转6,420.33万元。
（一） 2015本年收入 14,862.91 万元，比2014年决算数增加4972.04万元，增长 50.26 ％，具体情况如下：
1、财政拨款收入10789.71万元。
2、事业收入3789.56万元。
3、上级补助收入128.47万元。
4、其他收入155.17万元。
（二）2015本年支出10597.51万元，比2014年决算数增加2611.3 万元，增长 32.69 ％，具体情况如下：
1、基本支出7955.49万元。其中，人员支出6180.41万元（含离退休），公用支出1775.08万元。
2、项目支出2642.02万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 6424.77 万元，比2014年决算数增加1540.78万元，增长31.55%，具体情况如下：
（一）2050201科目学前教育716.59万元，主要用于学校附属幼儿园人员、办公经费及附属幼儿园奖补金。较2014年决算数增加696.59万元，主要原因是2015年新增附属幼儿园预算号。
（二）2050205科目高等教育276.69万元，主要用于学科建设、重点高校建设、高层次人才建设、职业教育专项经费等。较2014年决算数减少14.34万元；
（三）2050299其他普通教育37.88万元，主要用于海峡两岸学前教育论坛专项。较2014年决算数增加32.48万元。
（四）2050302科目中专教育142万元。主要用于中职免学费资金经费。较2014年决算数增加3万元；
（五）2050303科目技校教育145万元。主要用于学校综合楼建设等。
（六）2050305科目高等职业教育3332.67万元。主要用于人员工资及社会保障、离退休人员经费、公用经费、职业技能鉴定收费安排的支出等。较2014年决算数减少438.98万元；
（七）2050399科目其他职业教育费附加安排的支出0.2万元。主要用于职业院校美育专项。
（八）2050999科目其他教育费附加安排的支出1167.2万元。主要用于师资队伍建设和工程维修费。较2014年决算数增加742.48万元；
（九）2059999科目其他教育费附加安排的支出240.23万元。主要用于办学经费和工程维修费。较2014年决算数增加215.23万元；
（十）2080502科目事业单位离退休78.9万元。主要用于附属幼儿园退休人员工资。
（十一）2080801科目社会保障和就业支出16.61万元，是学校抚恤金。较2014年决算数增加13.3万元。
（十二）2100502科目事业单位医疗128.13万元，用于事业单位医疗经费支出。较2014年决算数增加75.75万元。
（十三）22102科目住房改革支出142.67万元，用于事业单位住房公积金及提租补贴。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 766.36 万元，比2014年决算数增加171.19 万元，增长28.76 %，具体情况如下：
（一）2120801科目征地和拆迁补偿支出668.97万元，主要用于学校综合楼建设，较2014年决算数增加472.91万元；
（二）2290400科目本年支出107.39万元，用于学校职业教育发展专项。根据上级安排，此科目由原来2051099科目"其他地方教育附加"调入，较2014年决算数减少291.72万元；
七、"三公"经费财政拨款决算情况
2015年"三公"经费公共财政拨款支出44.29万元，同比下降26.2 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费11.14万元，主要用于交流学习。2015年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组 2个；全年因公出国（境）累计 7人次。2014年，因公出国（境）无经费支出。
（二）公务用车购置及运行费
2015年开支28.94万元，其中：公务用车运行费28.94万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量8辆。与上年相比，公务用车运行费下降19.3%。
（三）公务接待费
2015年，公务接待费支出4.21万元。主要用于主要用于学术交流合作、兄弟院校来访、校企合作办学、高雅艺术进校园、毕业生校园招聘、校友会等方面的接待活动。支出与上年持平。
附件： 1.2015年收入支出决算批复表
2.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
3.2015年政府性基金财政拨款收入支出决算批复表
4.2015年支出决算批复表
5.2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.2015年"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表
