2017年度金沙js9线路中心
决算说明
按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（闽财决〔2018〕4号）的要求，我校2017年度部门决算说明如下:
一、学校主要职责
（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策；
（二）以人才培养为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美全面发展、具有专科学历的学前教育和初等教育师资以及其他应用型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供所需人才；
（三）组织师生开展学术研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平、创新能力和科研工作社会效益；
（四）利用资源优势，受托研制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教育任务，参与海外华文启蒙教育工作，开展职业技能鉴定等服务；
（五）发挥文化、艺术等方面优势，弘扬民族精神，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化建设；
（六）开展教育、文化、艺术等交流与合作，实施教育国际化发展战略，提高办学国际化水平。
二、学校基本情况
从决算单位构成看，现有 19个内设机构，2个附属幼儿园经费由学校统一核算编报，列入2017年部门决算编制范围的详细情况见下表：
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 金沙js9线路中心 | 全额拨款事业单位 | 506 | 408 |
三、学校工作总结
2017年，在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的正确领导下，我校认真贯彻落实全国、全省高校思想政治工作会议精神，坚持党委领导下的校长负责制，履行党委主体责任，把方向管大局，做决策抓落实，始终坚持内涵发展、特色发展、开放发展、和谐发展，全面推进人才培养、社会服务、对外交流、拓展办学空间等重点工作，学校综合实力和影响力稳步上升，办学显示度日益增强，事业发展成果更加丰硕。
（一）强化党建引领发展
认真学习宣传贯彻党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，推动学校事业进步。坚定"四个自信"，树立"四个意识"，深入推进"两学一做"学习教育常态化制度化。落实全面从严治党要求，强化制度保障，深化效能建设，提升干部思想认识和履职能力。落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的干事创业环境。全面推进精神文明建设，顺利通过第一届省级文明校园高校考评。
（二）再出战略发展成果
合并福建科技职业技术学校，成立福建省福幼教育发展有限公司，获批建设福建省学前教育职教集团、福建省学前教育发展监测评估研究中心、VR-AR教育资源福建省高校应用技术工程中心。扎实推进扩大办学规模、提升办学层次、规划建设福建省儿童教育与教师发展中心等战略重点工作。
（三）提升教学科研成果品质
获批建设福建省VR/AR职业教育实训基地，新增"特殊教育""科学教育"等4个专业。获福建省基础教育教学成果奖特等奖2项、一等奖2项，福建省职业教育教学成果奖一等奖2项，全国、全省各类教学技能、艺术作品、创新创业竞赛奖49项。首获省社会科学规划青年项目1项，获中国学前教育研究会项目、省教改重点项目、省教育规划课题等30项。
（四）提升办学硬件水平
建设VR/AR教育资源福建省高校应用技术工程中心，完成学校附属第一幼儿园改造以及仓山校区综合楼音乐厅、数字展示技术实训机房等重点建设项目，仓山校区塑胶田径场建成并投入使用，为人才培养工作提供了更好的支持条件。
（五）扩大社会服务实效
作为全国高职高专唯一入选院校，完成两期"校长国培计划"2017年园长培训任务。通过"线上线下"培训，全面实施福建省乡村教师素质提升工程。建设福建省名师名园长工作站，启动"十三五"福建省幼儿园名师、名园长工程，累计培养名师、名园长后备人选以及学前教育、小学音乐、小学美术学科教学带头人等一万多人次。为福建省教育厅研制10余份文件，助推我省学前教育、学校美育与艺术教育改革发展。
（六）拓展对外交流合作
成功金沙js9线路中心办第五届海峡两岸学前教育论坛。金沙js9线路中心办"一带一路"东南亚国家教育交流合作成果展，接受"迎接十九大，教育看变化?福建行"中央新闻媒体团专访。选派第十四批赴菲律宾、新加坡志愿者教师，培训菲律宾、印尼幼教师资，编发菲律宾全国发行的《华文启蒙教育报》50期。
四、2017年决算收支总体情况
2017年学校年初结转和结余3,216.30万元，本年收入14,464.47万元，本年支出13,690.72万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配692.85万元，年末结转和结余3,297.21万元。
（一）2017年收入14,464.47万元，比2016年决算数增加313.64万元，增长2.2％，具体情况如下：
1.财政拨款收入10,360.17万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入3,779.23万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入40.20万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入284.88万元。
（二）2017年支出13,690.72万元，比2017年决算数增加2733.18万元，增长24.94％，具体情况如下：
1.基本支出9,216.84万元。其中，人员支出8,121.57万元，公用支出1,095.27万元。
2.项目支出4,473.88万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出10,229.31万元，较2016年决算数增加1477.35万元，增长16.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010499科目其他发展与改革事务支出2.1万元，较2016年决算数减少297.9万元，降低99.3 %，主要原因是2016年发改委拨款300万元专项用于综合楼建设。
（二）2050201科目学前教育支出1364.63万元，较2016年决算数增加150.38万元，增长12.38%，主要原因是科目统计口径变动。
（三）2050205科目高等教育支出75.61万元，较2016年决算数减少165.89万，下降68.69%。主要原因是2017年国家助学金、励志奖学金改为2050305科目下达。
（四）2050299其他普通教育支出19.06万元，较2016年决算数减少17.49万元,下降47.85%。主要原因是2016年专项用于第四届杰出人民教师评选表彰经费及海峡两岸学前教育论坛专项，2017年专项主要用于美育工作经费，下降原因是二者支出差额。
（五）2050305科目高等职业教育支出6973.33万元，较2016年决算数增加2556.24万元，增长 57.87%。主要原因是人员经费、教学采购、完善基础教学条件等经费增长。
（六）2050302科目中专教育支出0万元，较2016年决算数减少113万元，下降100 %。主要原因是2017年本科目拨款改为2050305高等职业教育下达。
（七）2050303科目中专教育支出0万元，较2016年决算数减少145万元，下降100 %。主要原因是本科目2017年无拨款。
（八）2050399科目其他职业教育费附加安排的支出272.96万元，较2016年决算数增加136.26万元，增长 99.68%。主要原因是开支2016年专项结转资金，2017年无拨款。
（九）2050999科目其他教育费附加安排的支出412.73万元，较2016年决算数降低1048.65万元，下降 71.76%。主要原因是将2016年省属公办院校发展专项资金使用完毕。
（十）2059999科目其他教育费附加安排的支出427.49万元，较2016年决算数增加416.27万元，增长3710.07%。主要原因是投入专项资金用于附属第一幼儿园建设。
（十一）2080502科目事业单位离退休费支出25.22万元，较2016年决算数增加12.47万元，增长97.8%。主要原因是2017年离退休补助改为本科目下达。
（十二）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出412.71万元，较2016年决算数增加12.59万元，增长3.15%。主要原因是人员增加。
（十三）2101102科目事业单位医疗支出126.31万元，较2016年决算数降低13.08万元，下降 9.38%。主要原因是2016年追加2015年医保拨款，2017年未追加。
（十四）2210201科目住房公积金支出117.16万元，较2016年决算数上涨2万元，增长1.74%。主要原因是人员变动。
（十五）2080801科目社会保障和就业支出0万元，较2016年决算数下降7.85万元，降低100 %。主要原因是2017年抚恤金拨款于2018年1月下拨。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出49.95万元，比上年决算数减少559.23万元，下降91.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2010499科目其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出49.95万元，较2016年决算数减少559.23万元，下降91.8%，主要原因是2017年将该项目尾款继续用于综合楼建设，目前综合楼已完工投入使用。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,986.78万元，其中：
（一）人员经费5,727.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费259.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况
2017年度"三公"经费一般公共预算拨款34.10万元，同比增长15.83%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费17.11万元，主要用于交流学习。2017年本单位组织出国团组2个，全年因公出国（境）累计2人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长43.06%，主要是:2017年报销了专任教师陈文华赴美访学经费。
（二）公务用车购置及运行费14.09万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.09万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2016年相比，公务用车运行费下降3.3%，与上年基本持平。
（三）公务接待费2.90万元。主要用于学术交流、兄弟院校来访、校企合作办学、高雅艺术进校园、毕业生校园招聘等方面的接待活动，累计接待29批次、接待总人数811人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.3%，与上年基本持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额3,648.04万元，其中：政府采购货物支出3,648.04万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他 收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：纳入省级财政预决算管理的 "三公"经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11 2017年部门业务费和其它专项资金绩效自评
