按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《福建省教育厅关于下达2019年度预算的通知》闽教财[2019]4号文件精神，现将我校2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策。
（二）贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。
（三）以人才培养为中心来开展教学、科研、社会服务和文化传承创新。
（四）将人才培养作为根本任务，以全日制教师教育为主，培养德智体美全面发展、具有专科学历的学前教育和初等教育师资以及其他应用型高级专门人才，为国家和地方经济社会发展提供人才和智力等服务。
（五）组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平、创新能力和科研工作社会效益。
（六）利用自身资源和优势开展社会服务工作，受托研制教育政策文件，承担发展学前教育和初等教育教师继续教育任务，参与海外华文启蒙教育工作，开展职业技能鉴定等。
（七）发挥文化优势，积极弘扬民族精神，培养科学精神，传播大学精神，推动社会主义先进文化建设。
（八）根据实际条件，加强交流与合作，提高办学外向度，实施国际化发展战略，培养具有竞争力的人才和教师队伍，促进学校的改革、建设和发展。
二、部门预算单位基本情况
我校有20个内设机构，2个附属幼儿园，统一由学校核算编报，列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 金沙js9线路中心 | 全额拨款 | 522 | 436 |
三、2019年度主要工作任务
2019年我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，以实施《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和学校"十三五"事业发展规划为契机，以提高办学治校和人才培养质量为主线，以实施人才培养供给侧结构性改革为突破口，以扩大办学规模、提升办学层次为中期目标，积极作为，勇于进取，扎实完成《金沙js9线路中心建设目标管理责任书（2017-2019年)》和《福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设任务书》规定的各项年度阶段性任务，稳步推进学校事业再发展。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年，学校部门收入预算为23419.7万元，其中：当年公共财政拨款收入10172.74万元、财政代管资金拨款4879.84万元、单位结余结转资金4658万元、其他收入3709.12万元。相应安排支出预算23419.7万元，其中：人员支出10832.13万元、对个人和家庭补助支出1000.64万元、公用支出6928.93万元、项目支出4658.00万元。
五、一般公共财政预算拨款支出情况
2019年度公共预算拨款支出23419.7万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（一）2050305科目高等职业教育18651.06万元，主要是高职学校正常办学经费。
（二）2050201科目学前教育1358.7万元，主要是附属幼儿园正常办学经费。
（三） 2050302科目中专教育497.94万元，主要是中专教育正常办学经费。
（四）2050299科目其他普通教育支出60万元，主要是附属幼儿园基础教育质量提升支出。
（五）2050399科目其他职业教育支出25万元，主要是美育专项支出。
（六）2050999科目其他教育费附加安排的支出1047万元，主要是高职教育培训支出。
（七）2059999科目其他教育支出400万元，主要是附属幼儿园设备购置支出。
（八）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出882.43万元，主要是在职人员养老保险。
（九） 2101102科目事业单位医疗333.35万元，主要是在职人员医疗保险。
（十）2210201科目事业单位住房公积金156.5万元，主要是附属幼儿园和中专学校在职人员住房公积金。
（十一）2210202 科目提租补贴7.72万元，主要是中专教育提租补贴。
六、"三公"经费财政拨款预算情况
金沙js9线路中心2019年"三公"经费财政拨款预算数为32.10万元（因公出国（境）经费根据年中上级批复予以安排），安排如下：
（一）因公出国（境）经费
我校是省教育厅厅属学校，根据闽教财[2018]6号文件精神，教育厅不单独对我校下达因公出国（境）预算控制数，我校按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。
（二）公务接待费
2019年预算安排15万元，主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排17.1万元，其中公车运行费17.1万元。
附件： 1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算"三公"经费支出预算表
